Obowiązki:

terminowe i dokładne przetwarzanie faktur zakupowych (zarówno z zamówień - PO, jak i bez PO), not kredytowych oraz pozostałych dokumentów dotyczących zobowiązań,
uzgadnianie sald kont zobowiązań oraz przygotowywanie cyklicznych raportów, takich jak: raporty przeterminowań (Aging), GR/IR oraz zestawienia uzgodnień,
przygotowywanie i realizacja płatności zgodnie z harmonogramem,
aktualizacja dokumentacji procesowej i instrukcji stanowiskowych zgodnie z bieżącymi procedurami,
przygotowywanie dokumentacji na potrzeby audytów oraz wsparcie zespołu w podobnych zadaniach kontrolnych,
współpraca z działami biznesowymi, zespołami centralnymi oraz kolegami z działu AP, a także wsparcie Koordynatorów i Liderów Zespołów w zadaniach ad hoc,
identyfikowanie i proponowanie usprawnień w istniejących procesach oraz udział we wdrażaniu zmian,
wykonywanie innych zadań związanych z obszarem zobowiązań w zależności od potrzeb.

Wymagania:

wykształcenie wyższe w zakresie finansów, rachunkowości lub pokrewne,
doświadczenie w pracy z systemami ERP, takimi jak SAP lub Microsoft Dynamics NAV,
mile widziane doświadczenie w pracy w Centrum Usług Wspólnych lub środowisku BPO,
znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie B2+ lub C1 - swoboda komunikacji w środowisku międzynarodowym,
umiejętność pracy zespołowej, proaktywna postawa i dobre zdolności interpersonalne,
dobra organizacja pracy, dbałość o szczegóły i umiejętność pracy pod presją czasu.